Важнейшим показателем производственно-финансовой деятельности любого хозяйствующего субъекта, являются эксплуатационные расходы.
Таблица 2.1. Эксплуатационные расходы
Наименование |
2005 |
2006 |
2007 |
1. Объем работы по перевозкам, пр. ваг |
4594079 |
4909551 |
5178530 |
2. Общая сумма затрат, тыс. руб. |
93308 |
122327 |
189762 |
3. Заработная плата, тыс. руб. |
31792 |
33262 |
46311 |
4. Отчисления на соц. нужды, тыс. руб. |
4446 |
12133 |
18296 |
5. Материалы, тыс. руб. |
33711 |
60124 |
100501 |
6. Электроэнергия, тыс. руб. |
1880 |
2502 |
3970 |
7. Топливо, тыс. руб. |
2480 |
1663 |
1592 |
8. Прочие материальные затраты, т. руб. |
5985 |
4803 |
8112 |
9. Амортизация, тыс. руб. |
3937 |
7372 |
9606 |
10. Прочие, тыс. руб. |
829 |
465 |
1368 |
11. Общая сумма расходов без амортизации, тыс. руб. |
89370 |
114954 |
180156 |
Как видно из табл. 2.1. что за три года общая сумма эксплуатационных затрат выросла более чем в два раза, причем за последний период на 55%. Основную долю в эксплуатационных затратах занимают «материалы» 53% и заработная плата почти 25%. Из динамики, видно, что происходит резкое старение основных фондов т. к. резко увеличивается амортизация почти в 2,5 раза (по сравнению с 2006 годом расходы возросли на сумму в связи с применением ускоренной амортизацией), на 58% увеличились расходы по электроэнергии. Однако следует отметить и позитивный момент – снижение расходов по «топливу». За 2007 год себестоимость продукции выросла на 38%.
Рис. 2.1. Объем работы депо по перевозкам
В 2007 году эксплуатационные расходы по депо увеличены к плану на 1,2%, при плане 187530 тыс. руб., а к аналогичному периоду 2005 года на 67435 тыс. руб. (55%). Перерасход произошел из за таких статей как: фонд оплаты труда (на 1570 тыс. руб.) или на 3,5%, при плане 44740 тыс. руб. фактические расходы составили 46311 тыс. руб., а к отчету прошлого года перерасход сложился на 39,2%; по материалам расход по отношению к 2003 году составил на 70,4% больше.
По данной статье расходов увеличение произошло за счет роста цены на 28,8% на запасные части и увеличения списания на деповской ремонт вагонов основных запасных частей по сравнению с прошлым годом в том числе;
– магистральная часть воздухораспределителя на 580 штук (модернизация воздухораспределителя ОАО «РЖД» НР Г-29414) на сумму 2173,2 тыс. руб.
– износостойкие элементы для модернизации тележек вагонов 1057 штук на сумму 4551,8 тыс. руб.;
– тяговый хомут на 60 штук на сумму 169,7 тыс. руб.;
– колесных пар после капитального ремонта 488 штук на сумму 15022,5 тыс. руб.
Рис. 2.2. Затраты вагонного депо, тыс. руб.
Другое по теме:
Диагностические платформы
Современный подход к оснащению участка диагностики — построение интегрированного технологического комплекса на основе общей платформы. Под диагностической платформой понимается набор основных приборов, который может расширяться и дополнят ...
Функционирование системы при различных
режимах работы двигателя
Каждый цилиндр имеет свою форсунку с электромагнитным управлением, впрыскивающую топливо перед впускным клапаном. Впрыск согласован с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Информация о частоте вращения передается в электронный бло ...
Требования при продаже воздушных перевозок и услуг
Продажа воздушных перевозок и услуг производится в агентствах воздушных сообщений, туристических агентствах и в других посреднических организациях и учреждениях, а также самими эксплуатантами ВТ (авиакомпаниями). Услуги при продаже перево ...